Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9379 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
0,00 |
645,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2019. |
645,42 |
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22/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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645,42 |
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TOTAL |
645,42 |
645,42 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
645,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.