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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9411	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	Folha
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2019.	0,00	5.536,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA (FÉRIAS), RFE. MÊS NOVEMBRO DE 2019.	5.536,29
22/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		5.536,29
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO			15,00
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO			373,24
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO			601,32
TOTAL		5.536,29	5.536,29	989,56
SALDO A PAGAR				4.546,73

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
VALE REFEIÇÃO	22/11/2019	15,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/11/2019	373,24		Lançada
FPSM	22/11/2019	601,32		Lançada
TOTAL		989,56