Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 30/11/2019, PARA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
487,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2019
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 30/11/2019, PARA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME SOLICITAÇÃO.
487,38
22/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
487,38
28/11/2019
Pagamento via Retorno Bancário
487,38
TOTAL
487,38
487,38
487,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
