Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM E TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 30/11/2019, PARA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº74/2019.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM E TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 28 A 30/11/2019, PARA REUNIAO DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL, JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº74/2019.
250,00
22/11/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
28/11/2019
Pagamento via Retorno Bancário
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
