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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9466	Data de lançamento:	25/11/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO	245.000,00	56,00
0.00	PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DO ROLOCAMPACTADOR DYNAPA CA250, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4548/2019.	245.000,00	22,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2019	PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DO MUNICÍPIO PEÇAS, ASSESSÓRIOS E MATERIAIS REFERENTE A PARTE ELÉTRICA, ELETRÔNICA E REFRIGERAÇÃO DO ROLOCAMPACTADOR DYNAPA CA250, CFE. PP Nº52/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº116/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4548/2019.	78,00
28/11/2019	Conforme DANFE Nº 1/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		78,00
10/12/2019	Pagamento de Empenho 9466/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,00
TOTAL		78,00	78,00	78,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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