Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9472 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRENA LONGA 50 METROS X 13MM, COM SUPORTE PARA RECOLHIMENTO MANUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4554/2019. |
149,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
TRENA LONGA 50 METROS X 13MM, COM SUPORTE PARA RECOLHIMENTO MANUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4554/2019. |
149,00 |
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| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/878; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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149,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9472/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
