Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALECSANDRO DA SILVA 03444516070 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9477 |
Data de lançamento: |
25/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA E DA CONTATORA DA LOCALIDADE DO TAUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4559/2019. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2019 |
SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE AGUA E DA CONTATORA DA LOCALIDADE DO TAUARUÇU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4559/2019. |
100,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
100,00 |
|
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9477/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
