Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9486 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
SIRENE, PARA CONSERTO DO ALARME DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4567/2019. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
BATERIA SIRENE, PARA CONSERTO DO ALARME DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4567/2019. |
180,00 |
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29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27061529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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40,00 |
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29/11/2019 |
ANULAÇÃO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº39/2019-DEP. COMPRAS, ANEXO |
-140,00 |
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09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.