Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9491 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL DE MICROFONES DO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4572/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
SERVIÇO SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL DE MICROFONES DO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4572/2019. |
150,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº E/106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
150,00 |
|
| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
