Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9492 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINCEL 04 POLEGADAS |
9,90 |
9,90 |
| 2.00 |
FIBRA DE VIDRO PARA CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DE 20MIL/LITROS NA VILA ENC. DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4573/2019. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
PINCEL 04 POLEGADAS FIBRA DE VIDRO PARA CONSERTO DA CAIXA DE AGUA DE 20MIL/LITROS NA VILA ENC. DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4573/2019. |
59,90 |
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| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/876; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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59,90 |
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| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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59,90 |
| TOTAL |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
