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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9504 Data de lançamento: 26/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
214.50 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. 4,79 1.027,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2019 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 35/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº56/2019. 1.027,46
26/11/2019 Conforme DANFE Nº 1/34778; 1/34775; 1/34769; 1/34728; 1/34737; 1/34730; 1/34749; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.027,46
05/12/2019 Pagamento de Empenho 9504/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.027,46
TOTAL 1.027,46 1.027,46 1.027,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.