Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
952 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
350.00 |
FIO BIPOLAR PARA CÂMERAS HD, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NO PATIO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº489/2019. |
1,90 |
665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
FIO BIPOLAR PARA CÂMERAS HD, PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NO PATIO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº489/2019. |
665,00 |
|
|
19/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23331051; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
665,00 |
|
04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 952/2019
MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762 |
|
|
665,00 |
TOTAL |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.