Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9557 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº47/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4599/2019 |
4,31 |
17,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, CFE. PE Nº04/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº47/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4599/2019 |
17,24 |
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| 06/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1284; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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17,24 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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17,24 |
| TOTAL |
17,24 |
17,24 |
17,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
