Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS STEIN NETO 42237092087 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9564 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2019, DURANTE FSTIVIDADES NATAL/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4606/2019. |
1.600,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 14/12/2019, DURANTE FSTIVIDADES NATAL/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4606/2019. |
1.600,00 |
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| 16/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27316587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.600,00 |
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| 18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9564/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
