MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO
90,71
90,71
1.00
FILTRO DO AR DO COMP
80,00
80,00
1.00
SENSOR DE PRESSAO PA
86,35
86,35
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
DETERG. P/B
7,50
7,50
1.00
ANEL RETENTOR
10,00
10,00
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DE VEIC
83,07
83,07
1.00
SILICONE LIQUIDO-0ML
45,00
45,00
4.00
SAE 0W-20 API SN, REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4611/2019
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
CARTAO DE HIGIENIZAÇÃO FILTRO DO AR DO COMP SENSOR DE PRESSAO PA FILTRO DE OLEO DETERG. P/B ANEL RETENTOR FILTRO FILTRO DE AR DE VEIC SILICONE LIQUIDO-0ML SAE 0W-20 API SN, REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4611/2019
619,63
29/11/2019
Conforme DANFE Nº 1/13771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
619,63
10/12/2019
Pagamento de Empenho 9569/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
619,63
TOTAL
619,63
619,63
619,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
