Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9570 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO/ OITAVA REVISÃO |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ LIMPA FREIO |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ SER DESCARBINOZANTE |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ BALANCEAMENTO DE RODAS |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ OXI-SANITIZAÇÃO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
SERVIÇO/ GEOMETRIA - TERCEIRO PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4612/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
SERVIÇO/ OITAVA REVISÃO SERVIÇO/ LIMPA FREIO SERVIÇO/ SER DESCARBINOZANTE SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT SERVIÇO/ BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO/ OXI-SANITIZAÇÃO SERVIÇO/ GEOMETRIA - TERCEIRO PARA REVISAO DOS 80MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4612/2019. |
515,00 |
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29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7397; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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515,00 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9570/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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515,00 |
TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.