SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - ELETRECISTA, PARA INSTALAÇÕES (MONTAGEM E DESMONTAGEM)DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4616/2019.
30,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2019
SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO - ELETRECISTA, PARA INSTALAÇÕES (MONTAGEM E DESMONTAGEM)DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4616/2019.
3.000,00
12/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.320,00
17/12/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9574/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.320,00
07/02/2020
ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELA SMECDT ATRAVES DO MEMORANDO Nº10/2020, ANEXO.
-1.680,00
TOTAL
1.320,00
1.320,00
1.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
