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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9582 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
175.20 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO PARA DESLOCAMENTO DE GRUPOS DE DANÇAS DA ACAAL, ATE CHAPECO-SC, NO DIA 30/11/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE OMPRA Nº4624/2019. 4,60 805,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO PARA DESLOCAMENTO DE GRUPOS DE DANÇAS DA ACAAL, ATE CHAPECO-SC, NO DIA 30/11/2019, CFE. PP Nº18/2019, ATA REGSITRO DE PREÇO Nº30/2019, E ORDEM DE OMPRA Nº4624/2019. 805,92
09/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 805,82
13/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 805,82
26/12/2019 ESTORNO, CFE. SOLICIADO NO MEMORANDO Nº59/2019-SMECDT, ANEXO -0,10
TOTAL 805,82 805,82 805,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.