Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9583 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/11/2019, ONDE CONDUZIU PACIENTE EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 28/11/2019, ONDE CONDUZIU PACIENTE EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
32,00 |
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28/11/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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32,00 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9583/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.