Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
960 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ARRUELA PRATO RANDON - 219000040 ( CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO) |
28,56 |
57,12 |
2.00 |
BUCHA RANDON - 219000784 (EIXO DIANT.) |
71,39 |
142,78 |
2.00 |
MANCAL ESFERICO RANDON - 211100388 (CARCAÇA EIXO DIANTEIRO) |
104,91 |
209,82 |
2.00 |
ARRUELA PRATO RANDON - 219000044 ( CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO) |
11,41 |
22,82 |
4.00 |
CRUZETA RANDON - 219000488 (EIXO DIANT) |
74,76 |
299,04 |
2.00 |
RETENTOR DO CUBO DIANT. RANDON - 219000497, PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº497/2019. |
28,43 |
56,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2019 |
ARRUELA PRATO RANDON - 219000040 ( CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO) BUCHA RANDON - 219000784 (EIXO DIANT.) MANCAL ESFERICO RANDON - 211100388 (CARCAÇA EIXO DIANTEIRO) ARRUELA PRATO RANDON - 219000044 ( CARCAÇA DO EIXO DIANTEIRO) CRUZETA RANDON - 219000488 (EIXO DIANT) RETENTOR DO CUBO DIANT. RANDON - 219000497, PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº497/2019. |
788,44 |
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13/03/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/11004; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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788,44 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 960/2019
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 74001 |
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788,44 |
TOTAL |
788,44 |
788,44 |
788,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.