Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVANDRO LUIZ TIBOLLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9607 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
FOTO COLORIDA 10 X 15 CM, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NO DIA 23/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4626/2019. |
7,87 |
181,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
FOTO COLORIDA 10 X 15 CM, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NO DIA 23/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4626/2019. |
181,01 |
|
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| 10/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27163354; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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181,01 |
|
| TOTAL |
181,01 |
181,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
181,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
