Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
961 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
RELE FOTOELETRICO 1000W 1.800VA RM74/N PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº500/2019. |
22,30 |
1.784,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
RELE FOTOELETRICO 1000W 1.800VA RM74/N PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº500/2019. |
1.784,00 |
|
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| 20/03/2019 |
ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEMORANDO DO DPTO DE COMPRA Nº07/2019, ANEXO |
-1.784,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
