Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHARLON RENATO CARNETE 03704124001 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9610 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
MANGUEIRA CRISTAL/TRANSPARENTE 3/8 UTILIZADA PARA NÍVEL (MACIA COM SILICONE) |
3,00 |
60,00 |
| 1.00 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 180MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4629/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
MANGUEIRA CRISTAL/TRANSPARENTE 3/8 UTILIZADA PARA NÍVEL (MACIA COM SILICONE) DISCO DE CORTE DIAMANTADO 180MM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4629/2019. |
110,00 |
|
|
| 29/11/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27070643; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
110,00 |
|
| 09/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
