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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND

Dados do Empenho
Número do empenho: 9617 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4636/2019. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs (INCLUINDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE FLÚIDO, LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA), JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº41/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº59/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4636/2019. 75,00
06/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/28; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 75,00
13/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.