Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9619 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUST E LUBRIF P/OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO A SER UTILIZADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DIA, NO DIA 23/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4638/2019*. |
9,49 |
47,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
CARVÃO VEGETAL PARA CHURRASCO A SER UTILIZADO EM CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CENTRO DIA, NO DIA 23/12/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4638/2019*. |
47,45 |
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| 12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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47,45 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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47,45 |
| TOTAL |
47,45 |
47,45 |
47,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
