Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J K ALMEIDA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9620 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PÃO FRANCES |
8,99 |
35,96 |
5.00 |
LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, PARA CONFRATERNIZAÇÃ DOS ISDOSOS DO CENTRO DIA NO DIA 23/12/2019, CFE, ORDEM DE COMPRA N4639/2019. |
16,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
PÃO FRANCES LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA, PARA CONFRATERNIZAÇÃ DOS ISDOSOS DO CENTRO DIA NO DIA 23/12/2019, CFE, ORDEM DE COMPRA N4639/2019. |
115,96 |
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12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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115,96 |
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16/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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115,96 |
TOTAL |
115,96 |
115,96 |
115,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.