Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9621 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
CANECA EM CERÂMICA APROX. 325 ML, PERSONALIZADA COM A LOGO DO CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA. COR: BRANCA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4640/2019. |
25,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
CANECA EM CERÂMICA APROX. 325 ML, PERSONALIZADA COM A LOGO DO CENTRO DIA PARA A PESSOA IDOSA. COR: BRANCA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4640/2019. |
575,00 |
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| 12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/27232835; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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575,00 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 9621/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,00 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
