Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RONIS CARLOS FRIZZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9626 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FENO DE ALFAFA PARA DECORAÇÃO DO PRESEPIO DE NATL/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4645/2019. |
24,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
FENO DE ALFAFA PARA DECORAÇÃO DO PRESEPIO DE NATL/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4645/2019. |
48,00 |
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18/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/48998; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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48,00 |
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23/12/2019 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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48,00 |
TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.