| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 9631 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TINTA ACRILICA 18 LITROS- COR AZUL CLARO- COR REFERÊNCIA , SEMI-BRILHO, ANTI-MOFO, LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR | 209,90 | 419,80 |
| 2.00 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO, LATA 18 LITROS. LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR DE SUJEIRA. | 199,90 | 399,80 |
| 8.00 | TINTA ACRILICA GALAO 18 LITROS PREMIUN, COR BRANCO FOSCO, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4650/2019. | 139,90 | 1.119,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | TINTA ACRILICA 18 LITROS- COR AZUL CLARO- COR REFERÊNCIA , SEMI-BRILHO, ANTI-MOFO, LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO, LATA 18 LITROS. LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR DE SUJEIRA. TINTA ACRILICA GALAO 18 LITROS PREMIUN, COR BRANCO FOSCO, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº111/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4650/2019. | 1.938,80 | ||
| 13/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/2348; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.938,80 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 9631/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.938,80 | ||
| TOTAL | 1.938,80 | 1.938,80 | 1.938,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
