| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 9632 | Data de lançamento: | 29/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | TINTA EPOXI BRANCA- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 LITROS | 120,00 | 2.400,00 |
| 20.00 | TINTA EPOXI VERDE- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 L | 150,00 | 3.000,00 |
| 20.00 | TINTA EPOXI AMARELA- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 L | 150,00 | 3.000,00 |
| 20.00 | TINTA EPOXI AZUL- COM CATALISADOR E DILUENTE,3,6 L | 150,00 | 3.000,00 |
| 20.00 | FUNDO EPOXI POLIPAR, COM CATALISADOR E DILUENTE - 2,7 LITROS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4651/2019. | 200,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | TINTA EPOXI BRANCA- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 LITROS TINTA EPOXI VERDE- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 L TINTA EPOXI AMARELA- COM CATALISADOR E DILUENTE, 3,6 L TINTA EPOXI AZUL- COM CATALISADOR E DILUENTE,3,6 L FUNDO EPOXI POLIPAR, COM CATALISADOR E DILUENTE - 2,7 LITROS, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4651/2019. | 15.400,00 | ||
| 17/12/2019 | Conforme DANFE Nº 1/896; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 15.400,00 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 9632/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.400,00 | ||
| TOTAL | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
