Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT
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Dados do Empenho
Número do empenho:
9633
Data de lançamento:
29/11/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
16 / 2019
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
170.00
FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO
19,77
3.360,90
90.00
RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO
4,00
360,00
42.00
EMENDA PVC BRANCO 10MM (PARA FORRO PVC), CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4652/2019.
6,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2019
FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO EMENDA PVC BRANCO 10MM (PARA FORRO PVC), CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4652/2019.
3.972,90
27/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/6028; ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº61/2019-SMECDT, ANEXO
3.972,90
30/12/2019
Pagamento via Retorno Bancário
3.972,90
TOTAL
3.972,90
3.972,90
3.972,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
