Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAURI ANTONIO RAIMONDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
964 |
Data de lançamento: |
26/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL, PARA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº498/2019. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2019 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL, PARA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº498/2019. |
375,00 |
|
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| 26/03/2019 |
ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMORANDONÚMERO 15/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019. |
-375,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
