Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9642 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº6524/2019, CONFORME SOLICITADO PELO DEP. COMPRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº40/2019, ANEXO |
0,00 |
191,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº6524/2019, CONFORME SOLICITADO PELO DEP. COMPRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº40/2019, ANEXO |
191,00 |
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| 12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,00 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9642/2019
DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP - 5860 |
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191,00 |
| TOTAL |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
