Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9642 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº6524/2019, CONFORME SOLICITADO PELO DEP. COMPRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº40/2019, ANEXO |
0,00 |
191,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº6524/2019, CONFORME SOLICITADO PELO DEP. COMPRAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº40/2019, ANEXO |
191,00 |
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12/12/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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191,00 |
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17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9642/2019
DROGARIA ALPESTRE LTDA. - EPP - 5860 |
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191,00 |
TOTAL |
191,00 |
191,00 |
191,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.