Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES FRANCESCHI EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9679	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA RANDON	98.000,00	73,44
0.00	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA RANDON	98.000,00	126,75
0.00	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA RANDON	98.000,00	7,65
0.00	PEÇAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA FRANDON RD406, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº4673/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4673/2019.	98.000,00	17,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA RANDON PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA RANDON PEÇAS PARA MAQUINÁRIOS DA MARCA RANDON PEÇAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA FRANDON RD406, CFE. PP Nº51/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº4673/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4673/2019.	225,08
10/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/34; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		225,07
10/12/2019	DESPES A MENOR	-0,01
16/12/2019	Pagamento de Empenho 9679/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			225,07
TOTAL		225,07	225,07	225,07
SALDO A PAGAR				0,00