Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9684 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A1 DO PROJETO DE CONCLUSAO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4678/2019. |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
CÓPIAS DE PLOTER TAMANHO A1 DO PROJETO DE CONCLUSAO DOS PASSEIOS DO LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4678/2019. |
36,00 |
|
|
| 09/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/773; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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36,00 |
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| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
36,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
