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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CP MAGARINOS MECANICA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9702 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT 284.841,05 477,14
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT 284.841,05 503,36
0.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT UNO MILE PLACAS IQP-0188, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4690/2019. 284.841,05 113,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS FIAT UNO MILE PLACAS IQP-0188, CFE. PP Nº45/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº73/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4690/2019. 1.093,62
19/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/12889; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.093,62
26/12/2019 Pagamento via Retorno Bancário 1.093,62
TOTAL 1.093,62 1.093,62 1.093,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.