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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEOTTI E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9703 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA Nº0 E Nº1, PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NA LOCALIDADE DE LINHA BARKI, CFE. PP Nº53/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4691/2019. 419,70 13.430,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 CONCRETO USINADO, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA Nº0 E Nº1, PARA AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO NA LOCALIDADE DE LINHA BARKI, CFE. PP Nº53/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4691/2019. 13.430,40
11/12/2019 Conforme DANFE Nº 1/1693; 1/1694; 1/1690; 1/1696; 1/1695; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13.430,40
17/12/2019 Pagamento de Empenho 9703/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13.430,40
TOTAL 13.430,40 13.430,40 13.430,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.