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Exercício: 2019
Nome do Credor: CINCA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Exportar os Dados

Número do empenho:	9714	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	16 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO	19,77	197,70
10.00	RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO	4,00	40,00
8.00	EMENDA PVC BRANCO 10MM (PARA FORRO PVC) PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4702/2019.	6,00	48,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	FORRO PVC 10MM COM LARGURA 10 CM-BRANCO RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO EMENDA PVC BRANCO 10MM (PARA FORRO PVC) PARA ESTOQUE, CFE. PE Nº16/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº108/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº4702/2019.	285,70
27/12/2019	Conforme DANFE Nº 1/6027; ESTORNO CFE. SOLICITADO NO MEMORANDO Nº61/2019-SMECDT, ANEXO		285,70
30/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			285,70
TOTAL		285,70	285,70	285,70
SALDO A PAGAR				0,00