Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9727 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PARA CONSERTO DO SUGADOR E APARELHO DE AGUA E AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4706/2019. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
SERVIÇO PARA CONSERTO DO SUGADOR E APARELHO DE AGUA E AR DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4706/2019. |
560,00 |
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| 11/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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560,00 |
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| 16/12/2019 |
ESTORNO TOTAL DEVIDO NAO HAVER SALDO FAINCNEIRO, CFE. MEMORANDO Nº100/2019-SMS, ANEXO |
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-560,00 |
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| 16/12/2019 |
ESTORNO TOTAL DEVIDO NAO HAVER SALDO FAINCNEIRO, CFE. MEMORANDO Nº100/2019-SMS, ANEXO |
-560,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
