Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9733
Data de lançamento:
06/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
CARTAO DA CRIANÇA, COR AZUL, MEMINO.
0,60
180,00
300.00
CARTAO DA CRIANÇA, COR VERMELHO, MENINA.
0,60
180,00
300.00
CARTÃO PRÉ- NATAL DA GESTANTE NA COR BRANCO E ESCRITA EM PRETO
0,63
189,00
300.00
CARTÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO, NA COR ROSA E ESCRITA EM PRETO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4712/2019.
0,46
138,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
CARTAO DA CRIANÇA, COR AZUL, MEMINO. CARTAO DA CRIANÇA, COR VERMELHO, MENINA. CARTÃO PRÉ- NATAL DA GESTANTE NA COR BRANCO E ESCRITA EM PRETO CARTÃO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER CÉRVICO-UTERINO, NA COR ROSA E ESCRITA EM PRETO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4712/2019.
687,00
13/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27284871; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
687,00
17/12/2019
Pagamento de Empenho 9733/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
687,00
TOTAL
687,00
687,00
687,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
