Nome do Credor: ODONTOSERVICE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG
Dados do Empenho
Número do empenho:
9734
Data de lançamento:
06/12/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ROLAMENTO KAVO
65,00
390,00
6.00
ORING
3,00
18,00
2.00
GUARNIÇAO
5,00
10,00
1.00
M.S TAMPA PB PARA CONSERTO DE 05 CANETAS DE ALTA E 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4713/2019.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
ROLAMENTO KAVO ORING GUARNIÇAO M.S TAMPA PB PARA CONSERTO DE 05 CANETAS DE ALTA E 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4713/2019.
493,00
12/12/2019
Conforme DANFE Nº 1/83; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
493,00
18/12/2019
CFE. MEMORANDO Nº103/2019-SMS, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NO CONVENIO
-493,00
18/12/2019
CFE. MEMORANDO Nº103/2019-SMS, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NO CONVENIO SAUDE BUCAL, SERA REEMPENHADO NO PAB FIXO
-493,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
