Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
982
Data de lançamento:
26/02/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
214.00
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (MICRO-ÔNIBUS) EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NAS REFERENCIAS DE FREDERICO WESTPHALEN E TENETE PORTELA NO DIA 27/02/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº504/2019.
4,67
999,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (MICRO-ÔNIBUS) EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, NAS REFERENCIAS DE FREDERICO WESTPHALEN E TENETE PORTELA NO DIA 27/02/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº504/2019.
999,38
01/03/2019
Conforme DANFE Nº 1/252; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
999,38
21/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 982/2019
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA - 74474
999,38
TOTAL
999,38
999,38
999,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
