Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
987 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASSOURA PLASTICA TIPO RASTEL PARA JARDIM |
21,00 |
42,00 |
| 4.00 |
LUVA EM TECIDO - PARA JARDINAGEM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº508/2019. |
4,95 |
19,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
VASSOURA PLASTICA TIPO RASTEL PARA JARDIM LUVA EM TECIDO - PARA JARDINAGEM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº508/2019. |
61,80 |
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| 28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/2111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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61,80 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 987/2019
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425 |
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61,80 |
| TOTAL |
61,80 |
61,80 |
61,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
