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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	989	Data de lançamento:	27/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS IUF-4979, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, LOTE 1, CONTRATO Nº91/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº510/2019.	86.353,70	278,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2019	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO UNO PLACAS IUF-4979, CFE. PP Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº21/2018, LOTE 1, CONTRATO Nº91/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº510/2019.	278,88
12/04/2019	Conforme DANFE Nº 890/23139076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		278,88
02/05/2019	Pagamento de Empenho 989/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			278,88
TOTAL		278,88	278,88	278,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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