Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
991 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO |
60,00 |
60,00 |
3.00 |
SERVIÇO CONSERTO DE RODA, DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº512/2019. |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/02/2019 |
SERVIÇO CONSERTO DE RODA, DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº512/2019. SERVIÇO DE GEOMETRIA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO |
280,00 |
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28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19866; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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280,00 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 991/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 7153 |
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280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.