Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10025 |
Data de lançamento: |
18/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
61 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3731.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. MES 12/2020, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018. |
0,06 |
223,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2020 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. MES 12/2020, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018. |
223,86 |
|
|
| 18/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
223,86 |
|
| 23/12/2020 |
Pagamento de Empenho 10025/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
223,86 |
| TOTAL |
223,86 |
223,86 |
223,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
