| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 10025 | Data de lançamento: | 18/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3731.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. MES 12/2020, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018. | 0,06 | 223,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), RFE. MES 12/2020, CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018. | 223,86 | ||
| 18/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4540; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 223,86 | ||
| 23/12/2020 | Pagamento de Empenho 10025/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,86 | ||
| TOTAL | 223,86 | 223,86 | 223,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
