| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 10057 | Data de lançamento: | 22/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1873.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO),RFE. MES 12/2020, PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018. | 0,06 | 112,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO),RFE. MES 12/2020, PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018. | 112,38 | ||
| 22/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 112,38 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 10057/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,38 | ||
| TOTAL | 112,38 | 112,38 | 112,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
