| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 10099 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 491.93 | ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,98 | 1.957,89 |
| 502.54 | ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,99 | 2.005,12 |
| 333.70 | ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) | 4,03 | 1.344,80 |
| 344.33 | ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,99 | 1.373,87 |
| 3880.31 | PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS COMPROVADAS (PLANILHAS ARQUIVADAS NA SMECDT) NO PERÍODO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2020, LIMITADO A 30% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO A FIM DE GARANTIR VIABILIDADE FINANCEIRA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO. CONFORME LEI Nº 2502/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3733/2020. | 3,99 | 15.482,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 08 (ROTEIRO EM ANEXO) PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS COMPROVADAS (PLANILHAS ARQUIVADAS NA SMECDT) NO PERÍODO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2020, LIMITADO A 30% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO A FIM DE GARANTIR VIABILIDADE FINANCEIRA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO. CONFORME LEI Nº 2502/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3733/2020. | 22.164,13 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 22.164,13 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 22.164,13 | ||
| TOTAL | 22.164,13 | 22.164,13 | 22.164,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
