| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 10102 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2517.54 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) | 3,99 | 10.045,00 |
| 2801.83 | PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS COMPROVADAS (PLANILHAS ARQUIVADAS NA SMECDT) NO PERÍODO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2020, LIMITADO A 30% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO A FIM DE GARANTIR VIABILIDADE FINANCEIRA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO. CONFORME LEI Nº 2502/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3736/2020. | 4,03 | 11.291,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS COMPROVADAS (PLANILHAS ARQUIVADAS NA SMECDT) NO PERÍODO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL DO ANO DE 2020, LIMITADO A 30% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO A FIM DE GARANTIR VIABILIDADE FINANCEIRA PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO. CONFORME LEI Nº 2502/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3736/2020. | 21.336,39 | ||
| 29/12/2020 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 21.336,39 | ||
| 30/12/2020 | Pagamento via Retorno Bancário | 21.336,39 | ||
| TOTAL | 21.336,39 | 21.336,39 | 21.336,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
