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Exercício: 2020
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	108	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1800.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO)	0,25	450,00
30000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº100/2020.	0,06	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO) SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº100/2020.	2.250,00
04/02/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1266; E/1267; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		138,39
13/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 108/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			138,39
03/03/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/1562; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		310,02
12/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,02
05/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		302,94
14/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,94
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2383; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		142,62
10/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			142,62
02/07/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/2711; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		143,82
09/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			143,82
11/08/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3015; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		136,86
13/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,86
09/09/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3317; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		186,54
17/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			186,54
07/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3607; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		155,94
15/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,94
30/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/3920; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		152,94
12/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			152,94
03/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº E/4224; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		144,18
04/12/2020	ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME MEMORANDO 76/2020.	-435,75
08/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 108/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,18
TOTAL		1.814,25	1.814,25	1.814,25
SALDO A PAGAR				0,00